2008年第一次内审末次会议于11月27日上午八点在后勤集团会议室召开，集团主要领导、资产后勤处特邀审核员、各中心主任、副主任、办公室主任以及各审核组组长出席了此次会议。

按照首次会议上集团领导对本次审核工作的要求和布置，各审核小组在三天的时间里，通过现场走访、询问、了解，实地采样、查看、对比以及记录资料的收集、翻阅、核实等方式，对集团管理层、办公室、人力资源部以及下属的饮食服务中心、物业服务中心、接待服务中心、水电维修中心、漳州校区有关部门进行了系统全面的审核，此次审核除了对各中心、部门的文件记录情况进行审核外，还特别根据各中心、部门的管理工作计划以及生产服务的各项规划进行了检查。在各中心和部门的积极协助和配合下，审核工作圆满完成。

会上，各审核组组长首先就各自的审核情况进行了汇报，其中包括审核过程中的情况，发现的问题以及审核结论与建议。随后ISO管理者代表、审核组组长曾国斌作了发言，他指出，利用三天时间要想把ISO相关的各个部门全面彻底的检查一遍并不实际。但通过内审查找和发现问题，可以为我们的工作敲敲警钟。此次审核共发现三个一般不符合项、六个观察项，未发现严重不符合项，所发现的不符合项是最少的一次，这可能与我们的覆盖程度不够，只针对重点项目检查有关。关于管理体系的下一步工作，根据各审核组的建议，要重点突出两个方面：一是各中心、各部门针对有益的建议和意见，收集信息，进行及时有效的改进；二是ISO在集团已运行四年时间，集团的工作定位、业务体系都发生了一些变化，需要对质量目标进行切合发展需要的定位，结合工作实际，集团下一步将召开管理评审会议，对集团及中心的质量手册、质量目标、管理规范等适时进行调整。

另外，他还指出，对于内审中发现的问题，各中心要认知对待、改进，不要在下次内外审中再发生同样的问题，希望持续改进能在工作中真正发挥作用；同时，他对此次内审中各中心的密切配合，以及各内审员的努力表示了感谢。从管理体系这几年的贯彻落实来讲，各中心之间的良好互动，质量意识也深入到我们员工的脑海中，使得管理水平得以大幅提高，这符合ISO持续改进的要求。作为管代，他认为，ISO质量管理体系的充分性、适宜性以及有效性，在通过贯标的中心中得到了充分的落实和执行。

集团总经理谢银辉随后作了进一步总结、强调，首先，他再次表达了对各中心在本次内审工作中大力支持与配合的感谢，并强调说,此次由于时间紧，肯定有许多问题没有查到，各中心要根据体系有关文件，查漏补缺，自我整改；其次，在经营中，各中心要严格贯彻体系有关要求，切实避免体系运行中“重文件，轻现场”、文件与事实相脱节的“两张皮”现象。集团管理层亦将对质量方针、目标认真修正，补充，希望各中心也要认真推敲、思考；再次，从ISO管理体系引入后的这几年来看，我们的投入是有产出的，体系是行之有效的，但是，正因如此，各部门更应该高度重视，要常抓不懈，不管是内审还是外审。尤其是内审，集团内部的审核，不敢审，马虎应付的现象依然存在，重视程度不够，我们准备大量的人力物力，就是要查出问题，查出效果。同时他指出集团领导层及中心领导今后也要加强对ISO体系的学习和了解，最后，他表示，希望在集团今后的内外审中，不符合项越来越少，也希望我们的ISO质量管理体系在稳步推进的同时，走向更加规范的良性发展轨道。

末次会议后，各中心将对本次审核工作中发现的不符合项进行及时整改，在今后几周的时间里将继续追踪其落实情况并验证其有效性，并以此为契机，为明年的外审做好必要的准备工作。

集团办公室  吴悦

2008年11月28日